校屬各有關(guān)單位：

為進(jìn)一步規(guī)范校內(nèi)分散采購行為，加強(qiáng)內(nèi)部控制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，按照年度工作安排，經(jīng)研究決定，對(duì)校內(nèi)分散采購項(xiàng)目開展監(jiān)督檢查，具體工作通知如下。

一、監(jiān)督檢查范圍

2024年1月1日至2024年12月31日期間，由各有關(guān)單位自行組織實(shí)施的采購金額在5萬（含）至20萬（不含）的貨物、工程、服務(wù)類分散采購項(xiàng)目。

二、監(jiān)督檢查內(nèi)容

（一）是否制訂本單位分散采購制度。

（二）分散采購是否按照學(xué)校相關(guān)規(guī)定和本單位分散采購制度組織實(shí)施，主要包含以下內(nèi)容：

1.《華北水利水電大學(xué)招標(biāo)采購項(xiàng)目審批表》等相關(guān)向招標(biāo)采購科備案的材料；

2.采購信息發(fā)布截圖；

3.評(píng)審報(bào)告（采購小組、監(jiān)督簽字）；

4.結(jié)果公告截圖；

5.分散采購合同；

（三）分散采購檔案歸檔情況；

（四）分散采購是否存在“化整為零”規(guī)避學(xué)校集中采購情況。

2024年度，同一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目或者類別的貨物、工程和服務(wù)多次采購，預(yù)算金額累計(jì)達(dá)到20萬元的，屬于以“化整為零”方式規(guī)避學(xué)校集中采購。

三、監(jiān)督檢查時(shí)間與方式

（一）自查階段（5月19日—5月23日）

各有關(guān)單位根據(jù)監(jiān)督檢查的范圍和內(nèi)容要求開展自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題，找準(zhǔn)癥結(jié)，填寫《分散采購自查存在問題及整改情況統(tǒng)計(jì)表》，抓好整改，補(bǔ)齊短板，堵塞漏洞。

（二）抽查階段

國資處聯(lián)合校紀(jì)委機(jī)關(guān)、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處成立專項(xiàng)監(jiān)督檢查組，按照上述檢查范圍和內(nèi)容抽選分散采購項(xiàng)目較多的單位、重點(diǎn)對(duì)自查問題零報(bào)告的單位進(jìn)行現(xiàn)場檢查，具體安排另行通知。

四、工作要求

（一）高度重視、精心組織

各有關(guān)單位要高度重視此次分散采購項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，指派專人負(fù)責(zé)分散采購項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作，確保分散采購項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作順利進(jìn)行。

（二）明確目標(biāo)，夯實(shí)責(zé)任

各有關(guān)單位要明確工作目標(biāo)，單位主要負(fù)責(zé)人是采購管理工作的第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)是采購項(xiàng)目主要責(zé)任人，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或經(jīng)辦人是直接責(zé)任人。要層層壓實(shí)工作責(zé)任，做好本單位分散采購項(xiàng)目查驗(yàn)資料的匯總，并積極配合監(jiān)督檢查組做好相應(yīng)工作。

（三）嚴(yán)肅紀(jì)律，認(rèn)真整改

各有關(guān)單位要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，如實(shí)反映分散采購項(xiàng)目管理情況和存在問題，不得漏報(bào)虛報(bào)瞞報(bào)，對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真梳理歸納、分析原因、找準(zhǔn)癥結(jié)、對(duì)癥下藥，形成整改臺(tái)賬，認(rèn)真抓好整改。對(duì)于分散采購項(xiàng)目監(jiān)督檢查工作中出現(xiàn)的漏報(bào)虛報(bào)瞞報(bào)等違規(guī)違紀(jì)甚至違法行為，學(xué)校將依紀(jì)依規(guī)依法做出相應(yīng)處理。

五、材料提交

（一）《分散采購自查存在問題及整改情況統(tǒng)計(jì)表》紙質(zhì)版及其PDF電子掃描件各一份。注：需單位主要負(fù)責(zé)人簽字、加蓋單位公章。

（二）《單位內(nèi)部分散采購管理制度》紙質(zhì)版及其PDF電子掃描件各一份。注：需單位主要負(fù)責(zé)人簽字、加蓋單位公章。

（三）請(qǐng)各單位于5月23日中午12:00前，將紙質(zhì)版材料報(bào)送至綜合實(shí)驗(yàn)樓（南棟）612室；電子材料打包（壓縮包題目格式：XX單位分散采購自查材料）發(fā)送至郵箱zhaobiaoban@ncwu.edu.cn。

聯(lián)系人：張陵、宋昕煜  聯(lián)系電話：0371-65790261

附件：分散采購項(xiàng)目自查表.doc

國有資產(chǎn)管理處

2025年5月16日